Семинар предназначен для пользователей, желающих познакомиться с принципами построения налогового учета в Комплексной конфигурации «Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры». Курс также будет полезен тем, кто хочет повысить свою эффективность за счёт новых приёмов и методов работы с программой.

На основе практического примера Вы изучите весь порядок действий, необходимый для ведения налогового учета на условном предприятии, осуществляющем несколько видов деятельности - производство, работы, услуги и оптовую торговлю.

Требования к слушателям
Семинар предназначен для пользователей, имеющих навыки ведения бухгалтерского учета с использованием Комплексной конфигурации «Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры».

Программа семинара
1. Общая концепция построения налогового учета в Комплексной конфигурации «Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры».

2. Назначение и использование забалансовых счетов налогового учета.

3. Журналы и документы налогового учета.

4. Формирование начальных остатков по налоговому учету. Использование дополнительной обработки «Формирование и контроль начальных остатков при применении ПБУ 18/02».

5. Заполнение справочников данными для целей налогового учета. Особенности использования справочника «Перечни правил отнесения расходов основного производства к прямым».

6. Отражение в системе налогового учета результатов хозяйственных операций с помощью типовых документов и ручных операций.

7. Налоговый учет операций приобретения и выбытия имущества, работ, услуг, прав, в т. ч. учет расходов будущих периодов, нормируемых расходов, транспортных расходов. Методика отражения производственных операций и выпуска продукции в бухгалтерском и налоговом учете в Комплексной конфигурации.

8. Налоговый учет доходов и расходов, связанных с реализацией имущества, услуг, прав.

9. Отражение в налоговом учете прочих хозяйственных операций: списание задолженности, начисление штрафных санкций и др. Особенности отражения в налоговом учете операций с использованием 23 счета. Отражение в налоговом учете списания непогашенной кредиторской задолженности.

10. Выполнение регламентных операций. Заполнение документа «Расходы на оплату труда». Начисление налогов, включаемых в состав расходов. Прямые расходы незавершенного производства. Анализ результатов, получаемых при использовании документа «Регламентные операции по налоговому учету».

11. Формирование налоговых регистров.

12. Использование отчета «Анализ состояния налогового учета».

13. Анализ типичных ошибок пользователей «1С Предприятия». Поиск и исправление ошибок.

14. Использование регламентного документа «Закрытие месяца (бухгалтерский учет)».

15. Учет постоянных и временных разниц (ПБУ 18/02). Расчет налога на прибыль.

16. Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета.

17. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль и проверка результатов.

Количество мест в группе ограничено.

обратно на 1С Курсы